" بلاوي زرقا " في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا

المدينة نيوز – خاص وحصري – معلومات موثقة – حنين حيمور - :
حصلنا على هذه الملاحظات التي رصدها جهاز رقابي في الدولة خلال إحدى السنوات الفائتة ، وتاليا موجزها :

1-المصروفات:
أ-لا تقوم الدائرة بمسك السجلات المالية .

-سجل مراقبة المخصصات.
-سجل تسليم الشيكات.
-سجل الشيكات الواردة.
ب-تستخدم الدائرة وسائل تخزين ومستندات محوسبة غير معتمدة من الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
ج-تقوم الدائرة بتجزئة صرف بعض المشتريات من اللوازم المتشابهة من نفس المصدر وبفترات متقاربة الأمر الذي ترتب عليه ما يلي:
-عدم ابراز براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل كون المستند اقل من (1.000) دينار.
-عدم استيفاء رسوم الجامعة بنسبة (0.001) على فواتير الشراء كون الفاتورة اقل من (1,000) دينار.
د-تم صرف مبلغ (940) دينارا قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفة (...) دون وجه حق ، علما بأن العقد الموقع معها لا ينص على ذلك.
ه-قام كل من مدير الصندوق والمدير المالي بالسفر خارج المملكة وداخلها دون موافقة مدير المجلس كما يتم صرف بدل مياومات السفر دون تعزيز مستندات الصرف بالوثائق اللازمة ..
و-تم احتساب مياومات السفر الخاصة بمدير الصندوق بواقع (225) دينارا لليلة بدلا من (175) دينارا لليلة اي بزيادة(50) دينارا لليلة الواحدة على اعتبار انه يشغل وظيفة مساعد الأمين العام والمحددة ب(225) دينارا وذلك خلافا لأحكام قرار المجلس رقم (13/2002) والمتعلق بمياومات السفر.

ز-تم دفع مبلغ (450) دينارا غرامة تـأخير توريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمركز الوطني لأبحاث وحوار السياسات نتيجة عدم الالتزام بتوريد الاقتطاعات في المواعيد المحددة.

ح-تم صرف مبلغ (100) دينار بدل تنظيف مكاتب الصندوق للسادة شركة (...) بالرغم من سريان الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة (... ...) .

ط-تم منح سلفة راتب لمدير الصندوق على دفعات بلغ مجموعها (45,000) دينار.وللمدير المالي بلغ مجموعها (2,300) دينار..

ي-تم تجاوز المخصصات المالية المرصودة في موازنة الصندوق.

ك-لم يتم الالتزام بأيداع المبالغ المقبوضة في المواعيد المحددة .

2-اللوازم:

أ- لم يتم تشكيل لجنة مشتريات لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن (500) دينار ..

ب-يتم الشراء المباشر( تلزيم) دون الالتزام بالحالات التي حددها نظام اللوازم .

ج-عدم قيد بعض اللوازم في سجلات حسب الأصول وعدم تنظيم مستندات ادخال لمشترياتها من مواد القرطاسية والمطبوعات ومواد التنظيف والضيافة منذ بداية تأسيس الصندوق.

د-لم يتم مسك سجل للعهدة الفرعية ، والتسجيل فيه بصورة أصولية .

*الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع للمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا:

1-لم يتم تحديد وصف وظيفي لكل موظف تحدد فيه المهام والواجبات الموكلة اليه.
2-لا تلتزم الدائرة بالمادة (7) من نظام الموظفين المشار اليه لتحديد الرواتب والزيادات والعلاوات الممنوحة للموظفين وعلى سبيل المثال:
أ-تم زيادة وتعديل رواتب الموظفين دون سند قانوني .

ب-تم احتساب علاوة الاختصاص بنسب مغايرة للنسب المحددة .

ج-يتضمن كشف رواتب الموظفين بند علاوات اخرى دون وجود سند قانوني له في نظام موظفي الأمانة العامة للمجلس.

3-تم تعيين موظفة (....) بوظيفة مساعدة ادارية وبراتب اجمالي (665) دينارا ، علما بأن مؤهلها العلمي هو الثانوية العامة ، وخبرة عملية لمدة تسع سنوات .

4-لا تقوم الدائرة بمسك سجل رواتب الموظفين..
5-لم يتم اقتطاع الادخار المستحق على راتب المساعدة الادارية منذ بدء تعيينها ( قلنا الرقابة في إحدى السنوات الفائتة ) .
6-تقوم الدائرة باعتماد تاريخ التعيين وليس بداية السنة لتحديد بدء استحقاق الاجازات السنوية للموظفين.
7-لا يتم طلب تقرير طبي من الموظفين الحاصلين على اجازات مرضية اذا كانت مدة الاجازة يوما واحدا .

8-عدم اصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي الأمانة العامة.
9-عدم تقديم الموظفين الماليين الكفالات المالية المطلوبة ، مثل أمين الصندوق والسائق .

انتهى .